一、审计整改工作部署推进情况

2025年8月25日，区第五届人大常委会第二十五次会议听取和审议了关于吴中区2024年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，并提出了相关审议意见。

区委审计委员会第九次会议强调，要从严抓好问题整改，持续强化审计成果运用。区审计局切实履行督促指导责任，推动审计查出问题整改到位。截至目前，今年审计工作报告中反映了6方面11项63个具体问题，其中要求立行立改的问题50个，已完成整改49个，整改率98%。

二、区本级预算执行和决算草案审计查出问题整改情况

（一）关于部分预算资金下达不及时、预算划分不够清晰、部分项目追加预算执行率低等问题，318万元省级知识产权专项资金已拨付；2025年区财政局将2项原代编预算编入具体使用单位，完善预算项目划分，优先统筹现有预算并从严把控预算追加。

（二）关于个别项目资金使用统筹不到位、部分存量资金清理盘活不到位等问题，区财政局会同吴中生态环境局督促金庭镇加快项目实施进度并尽快拨付项目资金，已将存量资金5337.77万元调入一般公共预算统筹使用。

（三）关于个别上级专项资金拨付不及时、房改房住宅专项维修资金未实行专户存储等问题，吴中高新区财政局已将20万元省级知识产权专项资金拨付到位；区财政局会同区住建局已将公积金增益返还资金7149.41万元划出，维修资金实行专户存储。

三、部门预算执行审计查出问题整改情况

（一）关于19个项目预算执行率低于50%、部分专项资金预算未公开分配情况、部分项目绩效自评价不够真实客观等问题，区财政局对部分项目及时予以调减并将在年末进行考核和书面通报；区水务局、区住建局已公开专项资金预算安排分配情况；区教育局等3个单位严格按照相关办法执行，今后撰写自评报告时真实反映。

（二）关于部分单位政府采购合同未公示、部分单位未按规定公示政府购买服务指导性目录等问题，区人社局等5家单位均已在政府采购网站公示采购合同；吴中资规分局等4家单位均已公示政府购买服务指导性目录。

（三）关于部分公车未在区公务用车管理系统上完整登记信息、个别单位公务机票未进行政府采购、个别单位未在定点场所召开会议等问题，区外商投资服务中心等2家单位已补充完善用车信息；区卫健委明确今后公务出行均按公务机票购买管理相关规定执行；区精神卫生中心明确今后所有会议场所和用餐安排严格按照规定执行。

四、区镇财政运行审计查出问题整改情况

（一）关于度假区未按规定设置预备费、度假区、金庭镇部分追加预算项目执行率低、部分预算安排未考虑上年执行率低等问题，度假区财政局已补提2024年预备费540万元，计提2025年预备费472万元，对预算执行率低的项目，收回未用完预算指标；金庭镇已完成相关追加项目支付，提高预算精细化管理水平。

（二）关于度假区财政收入不完整、114.61万元的上级专项资金未及时支出、金庭镇5.93万元环境空气质量补偿资金超范围使用等问题，度假区财政局已将非税收入1844.92万元、利息3286.99万元缴入国库，上级专项资金已支出66.20万元并将剩余资金收回；金庭镇将加强项目资金使用管理，确保资金专款专用。

（三）关于度假区个别部门政府采购预算编制不完整、部分项目达到政府采购限额未进行政府采购、部分服务采购三方比价审核不严等问题，度假区将严格按照相关规定，履行政府采购程序，建立监督机制，优化审核流程；度假区产发局已将项目尾款列入政府采购预算；金庭镇加强供应商相关材料审核。

五、政策措施贯彻落实跟踪审计查出问题整改情况

（一）吴中区涉企奖补资金管理使用专项审计调查方面。关于2个专项资金管理办法已过期未及时更新、部分专项资金项目过程管理不规范等问题，区财政局加强对第三方机构再评价工作的监督考核，开展前期培训和指导，联合相关主管部门出台了《吴中区制造业高质量发展专项资金管理办法》和《吴中区商务经济高质量发展专项资金管理办法》；区发改委加强预算编制管理，并对服务业发展引导资金分配和使用情况进行公开，已督促相关企业退回省级专项资金132万元；区工信局对专家打分进行复核，发函至相关板块要求牵头追回奖补资金；区科技局细化评审要求，明确评审流程。

（二）吴中区林业保护政策落实及相关资金绩效审计方面。关于森林资源开发利用程序不够合规、林业资金使用不够规范、项目建设管理不够到位等问题，吴中林场已申请国有林地调查，后续将向不动产权登记中心申请发证；加强政策解读，明确基本支出和项目支出范围，设置专员严格审查招标评分项的设置；区林业局严格按照要求编制实施方案，及时上报市林业局审核备案。

（三）省以下财政转移支付审计方面。关于吴中高新区财政局、光福镇财政局未收回连续2年未用完的223.80万元省级专项资金的问题，相关板块已全额支出。

六、重点民生资金和重大项目审计查出问题整改情况

（一）吴中区公办学校工程建设管理专项审计调查情况方面。关于投资控制管理不够规范、招投标和采购执行不够严格、资金使用管理有待加强等问题，区教育局已督促各建设单位完善项目前期流程，严格审批备案，做好项目投资控制，相关单位将物业管理费、保安服务费调出建设成本；太湖旅游中等专业学校已将项目残值拍卖款45.63万元全额收回。

（二）吴中大道东段暨南湖路快速路工程竣工决算审计方面。关于履行建设程序不够到位、项目建设管理不够规范等问题，区交通运输局将办理用地手续作为施工许可办理前置条件，并及时补办了施工图设计批复，督促建设单位严格执行招投标管理程序，按规定做好货物、服务和工程类项目的政府采购。

七、国有资产管理审计查出问题整改情况

（一）企业国有资产审计方面。关于105处资产未入账、3个已竣工并投入使用的项目未结转固定资产、部分工程已竣工未送审、6个已审定项目超付工程款未及时收回等问题，国裕集团已将资产入账、完成项目竣工财务决算并结转固定资产、32个项目已送审，收回超付工程款1101.26万元。

（二）行政事业性国有资产审计方面。关于资产使用效益不高、资产基础管理较为薄弱、资产使用处置不够规范等问题，区文化执法大队闲置资产完成租金估值评估，下一步将进行招租；区发改委等2家单位闲置资产拟调拨至区属国资公司、区发改委1处自建人防工程已完成竣工财务决算并结转固定资产；区教育局教发中心等2家单位已完成固定资产盘点；木渎高级中学将受赠的1套教学设备计入固定资产、报废资产的处置收益已上缴财政。

（三）国有自然资源资产审计方面。关于个别镇永久基本农田面积低于规划指标、已完成美丽（幸福）河湖验收的个别河道水质恶化、个别重点项目存在进度脱幅、个别生态环保专项资金超范围使用等问题，东山镇已对土地进行复耕复垦并补种农作；两处河道水质2024年11月已达到二类水标准；金庭镇太湖生态岛幸福河网建设项目、光福镇老镇区雨污管网改造工程均已完成；香山街道在资金支付中严格按照文件要求专款专用。

八、正在整改的问题及后续工作安排

截至目前，审计工作报告要求立行立改的问题，大部分已得到有效整改，尚有1个问题仍在整改中，主要是横泾中学扩建项目装饰工程因建设方案调整导致进度滞后，主管单位已督促相关单位制定后续方案。

审计工作报告要求分阶段和持续整改的问题，相关地区、部门已明确整改要求和时间节点，正在有序推进。下一步，区审计局将紧盯挂号问题，推动整改清仓见底，形成监督合力，确保问题真改实改，深化结果运用，标本兼治巩固整改成效。