主任、副主任、各位委员：

    我受区政府委托，向区人大常委会报告2022年度吴中区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

    一、审计整改工作部署总体推进情况

    6月25日，区第五届人大常委会第十次会议听取和审议了《关于吴中区2022年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出相关审议意见，在审议意见中要求加大整改落实的跟踪监督力度，建立健全整改效果评价机制，提高审计整改实效。

    11月，丁立新书记在区委审计委员会上指出，要把督促审计整改作为日常监督的重要抓手，对整改不力、敷衍整改、虚假整改的严肃问责，强调要进一步完善审计整改工作组织体系，压实各级党委对审计整改的领导责任，认真抓好落实，切实将审计整改成果转化为治理效能；会议审议通过了《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施意见》，进一步推动审计整改工作落实到位。

    区审计局严格落实“清单化建账”、“挂销号管理”制度，持续跟进督促审计发现问题的有序整改。2023年上半年撰写《2022年度审计整改情况的报告》并上报区委审计委员会，10月份进一步对整改情况开展“回头看”，向相关单位发送了审计整改意见函，并积极与被审计单位沟通，指导被审计单位认真整改，联合区纪委监委对审计发现问题采取现场督查、书面督办等手段开展督查工作，促进问题真整改、不反弹。

    相关部门、单位高度重视审计查出问题整改工作，把审计整改作为一项重大的政治监督和重要的政治任务来抓，从加强组织领导、完善体制机制、健全制度体系等方面入手，不断巩固扩大审计成果，将整改审计查出问题、落实审计提出的意见建议等纳入领导班子重要议事日程，对照整改清单逐一分析研判，制定工作方案、建立整改台账，推进审计整改落到实处。

    二、 审计查出问题的整改情况

    截至2023年11月底，今年审计工作报告中指出的5方面8项40个具体问题，已完成整改37个，整改完成率92.5%，其余3个问题正在积极整改中。

    （一）吴中区财政管理及决算草案审计方面

    1.关于个别本级代编预算未及时下达且未收回统筹使用的问题。区财政局进一步精准预算执行管理，一是严格预算源头控制，在收支预算平衡的前提下，督促预算单位加快预算执行，提高全年预算执行率；二是动态调整预算执行管理措施，年度内动态跟踪项目执行进度，对非必要、非紧急项目做好预算压减。

    2.关于专项资金管理办法未及时更新的问题。区财政局联合相关主管部门已出台《吴中区区级科技经费管理办法》、《吴中区区级人才开发资金管理办法》、《吴中区服务业发展引导资金管理办法》的征求意见稿，其中：《吴中区服务业发展引导资金管理办法》正在征求意见阶段，《吴中区区级科技经费管理办法》、《吴中区区级人才开发资金管理办法》已征求完毕，需待专家论证后根据规范性文件发文流程印发正式文件。

    3.关于存量资金管理不够规范的问题。一是区财政局已于2023年5月，将收回的交行股票转让成本676.25万元调入一般公共预算统筹使用；二是区财政局已于2023年7月，将太湖治理专项资金账户2项资金结余3550.57万元调入一般公共预算统筹使用；三是区财政局对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回补充预算稳定调节基金。

    （二）部门预算执行审计方面

   1.关于部分项目预算执行率不高的问题。区财政局坚持精准保障，加强部门预算源头控制作用，强化厉行节约和全区一盘棋意识，对于执行率低的项目，一定范围内核减下一年度预算安排，节约有限财力实现预算精准保障。

    2.关于预算调整未执行到位的问题。区财政局全面评估年内项目支出规模，对非必要、进度缓慢的项目予以及时调减。

    3.关于绩效自评价不够真实、客观的问题。一是区教育局借助吴中区规范民办义务教育发展专项治理契机，切实强化全区各类民办教育机构尤其是外来务工子弟学校日常规范管理，提升管理绩效；二是区农业农村局建立并进一步完善了项目和专项资金使用考核机制，严格执行绩效目标，强化执行过程中的监督管理，区动物无害化处理中心已启用省联网处理系统，严格按系统流程进行统一收集、集中处理，并对养殖户进行满意度问卷调查，问卷结果为基本满意。

    4.关于绩效评价指标设置不全面的问题。区水务局明确单位内部科室负责人要统筹预算项目编审、绩效评价申报、预算执行进度把控、绩效过程监控以及绩效自评和复核工作，在区财政绩效项目培训、审核时，让财务人员和业务科室人员共同参与，以明确各部门工作重点。

    5.关于省历史文化保护相关资金绩效目标未能按期实现的问题。苏州市木渎历史文化风貌区旅游发展有限公司强化了项目管理，细化了指标体系，进一步加大项目绩效监控力度，按期对照绩效目标开展监控，动态掌握项目实施进度、资金使用和绩效目标完成情况，及时纠正发现的管理漏洞和绩效目标偏差，并组织相关业务培训，大力提升了项目绩效管理相关工作人员业务水平。

   （三）重点民生资金和重大项目审计方面

      1.吴中区养老服务体系建设政策措施落实情况专项审计调查方面

    （1）关于补贴资金支付延迟的问题。审计期间，区财政、民政部门已拨付老年人日间照料中心建设补贴、运营补贴及助餐点运营补贴1078.83万元。

    （2）关于部分年度福利彩票公益金支出中用于养老服务业发展的比例未达到规定的50%的问题。2022年，吴中区福利彩票公益金支出为2244.30万元，用于支持养老服务业发展支出为2100万元，占比为93.57%，已达到规定比例。

    （3）关于未公开发布本地区基本养老服务指导性目录的问题。区民政局已印发《吴中区基本养老服务指导性目录清单（2023年版）》（吴民〔2023〕57号），并在区政府网站公开发布。

    （4）关于对养老机构监督机制不健全的问题。苏州市吴中区养老服务工作联席会议于2023年9月印发《关于印发〈关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的实施方案〉的通知》（吴养老联席〔2023〕1号），明确了有关部门的工作职责。

    2.苏州结对帮扶宿迁市宿城区合作资金及项目实施跟踪审计方面，关于项目实施进度滞后的问题，已整改到位。

    3.吴中区高标准农田建设项目和资金审计方面

    （1）关于项目实施进度缓慢的问题。一是区委2023年7月4日召开高标准农田建设现场推进会，通报各项目建设进度，协调解决困难问题，确保高质高效完成建设任务；二是区农业农村局加强协调，优化前期准备工作。未开工项目区相关部门将完善程序，尽早完成招投标准备工作，为后期项目建设预留足够的施工时间；三是区农业农村局多措并举，科学安排施工进度。各建设单位一方面全面展开项目区的前期清障工作，确保施工进场后能尽快组织施工，另一方面合理安排施工内容，注重工程质量，尽量减少施工期间对粮食种植的影响。截至2023年11月，6个进度缓慢项目均已施工，其中胥口镇、光福镇（二期）、横泾街道、临湖镇项目预计于2023年12月底完成；甪直镇项目预计于2024年1月完成；木渎镇项目预计于2024年2月完成。

    （2）关于个别项目管护不到位的问题。一是区农业农村局结合“高标准农田建设工程质量专项整治双百日行动”，对全区2019年以来的高标准农田建设项目进行了全面排查整改，现已完成镇级自查、区级核查和市级抽查，沟渠压顶出现破损问题已全部整治到位；部分农田被村民临时占用种植大豆、油菜，现已全部恢复成种植水稻；二是区农业农村局优化沟渠设计，推广机械现浇一次成型沟渠和低压管道灌溉，从设计和施工源头解决U型沟渠易出现回填土不实、压顶容易破损问题；三是区农业农村局已完成《高标准农田基础设施管护办法》初稿的拟定，进一步明确管护组织及职责、管护范围及标准、管护模式、资金保障等内容，将推动区级层面尽快出台。

    （四）国资国企审计方面

    1.行政事业单位资产管理审计方面

   （1）关于国有资产处置程序不规范的问题。区教育局加强对下属学校国有资产管理相关方面的培训，确保各学校能严格按照《关于印发吴中区区级行政事业单位国有资产处置管理办法的通知》（吴财规〔2021〕1号）中的处置程序进行资产处置。

   （2）关于工程项目达到可使用状态未及时确认固定资产的问题。区文体旅局按照《关于进一步做好区级政府投资项目竣工财务决算工作的通知》（吴财建〔2019〕56号）文件精神，对吴中区博物馆建设工程项目实施竣工财务决算，落实资产入账、工程各子项目尾款结算等工作，于2023年8月对主体建筑物部分进行了固定资产入账。

    2.国有企业资产管理审计方面

   （1）关于部分资产效益不高的问题。吴中文旅集团主动融入吴中区“3+3+3”产业发展格局，目前将香山慧境商务中心作为太湖数字科技产业园招商载体进行出租及招商，综合运用视频“云招商”等多种招商形式，全力招引优质项目落户载体。

   （2）关于部分区属国有企业内控制度不健全的问题。一是针对未建立资金存放管理制度，资金存放利率偏低的问题，吴中文旅集团制定了《吴中文旅集团融资管理办法》，进一步规范融资行为及各项管理程序；吴中农发集团制定购买银行金融产品询价管理办法，规范操作流程，把担保业务量、利率高低等作为询价依据；二是针对缺乏出租资产免租情况制度机制的问题，吴中文旅集团修订了《苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司资产出租管理办法》，新签订租赁合同29份，严格执行免租期原则上每年不宜超过一个月，一年以内（含一年）的合同，不应设立免租期的规定；三是针对对外投资项目后续管理不到位的问题，吴中农发集团拟退出对中农新科的股权投资，已向区国资办及区政府提交请示，下一步将加强与国资办沟通，进一步落实退股事宜；针对穹窿山景区项目，持续关注财务报表、股权投资、重要事项投资等完成情况；针对宿迁市宿城区陈集村水蛭项目，继续积极与项目负责人沟通，严格制定奖补资金及利润分配方案等。

   （五）香山街道领导干部自然资源资产离任审计方面

    1.关于香山街道部分永久基本农田存在抛荒情况的问题。目前两块耕地已按要求种植作物，下一步香山街道将建立常态长效机制，杜绝弃耕抛荒现象。

    2.关于对上级下达违规占用耕地事项未整改到位的问题。截至2023年11月底，纳入违法用地综合整治三年行动计划的已完成整改，其余部分正在持续整改中。

    3.关于香山街道个别年度细颗粒物浓度超标的问题。2022年8月至12月，香山街道细颗粒物PM2.5平均浓度为23.0微克/立方米，2023年1月至7月香山街道细颗粒物PM2.5平均浓度为25.3微克/立方米，均已低于区级目标值的26微克/立方米。

    （六）正在整改的问题及后续工作安排

    从整改情况看，目前尚有3个问题正在整改中。主要是吴中农发集团闲置资产陆巷山庄尚未处置完毕，目前区农发集团已制定招租方案进行公开招租；香山街道细颗粒物浓度虽达标但空气质量优良天数比例未达标，部分被占用耕地在持续整改阶段。

    下一步，区政府将持续抓好后续整改工作。一是加大跟踪督促力度。联合区纪委监委、人大对未整改问题采取现场督查、书面督办、约谈责任人等手段开展督查，督促有关单位加快整改进度；二是巩固审计整改成效。对于已整改的问题进行分析研判，针对屡查屡犯、有普遍性和代表性的问题，研究问责和防范机制；三是强化审计结果运用。把审计结果及整改情况作为对部门单位绩效考核的重要依据，推动审计整改成果更好地转化为工作效能。

    主任、各位副主任，各位委员，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实区委各项决策部署，更加自觉接受区人大的监督和指导，持续推进审计查出问题整改工作，建立健全审计整改长效机制，推动治理体系和治理能力提升，以审计整改成果助推吴中经济社会高质量发展！