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吴中区2020年度审计工作计划
发布日期:2020-12-31 13:06:58  来源:吴中区审计局浏览量:

2020年,是决胜全面建成小康社会之年,吴中区审计工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记在中央审计委员会第一次、第二次会议上的重要讲话精神,牢牢把握审计机关作为政治机关和宏观管理部门的定位,紧紧围绕当好高质量发展优等生、绘就新时代最美太湖画卷发展目标,找准审计监督与高质量发展的最佳结合点,突出五个强审目标导向,扎实推进审计全覆盖,深入落实三个区分开来要求,着力提高审计监督的整体效能,进一步发挥审计监督的建设性作用。

一、审计项目安排原则

(一)围绕中心、服务大局。围绕区委区政府中心工作,找准审计监督与高质量发展的最佳结合点,充分发挥审计建设性作用。加大重点领域审计,推动重大政策和重大部署贯彻落实;加大重要责任履行审计,推动干部履职尽责、担当作为。

(二)科学规划、有序覆盖。按照中审办全覆盖指导意见以及我区《关于深入推进吴中区领导干部经济责任全覆盖的实施意见》,做到全面覆盖、突出重点。以财政审计和领导干部经济责任为龙头,运用融合式、嵌入式、“1+N”等审计方式兼顾并融合实施其他类型审计,统筹推进审计全覆盖。

(三)强化统筹、一体实施。做好不同项目涉及同一单位在审计内容、审计时间上的统筹衔接。上半年主要安排财政同级审+政策跟踪审计+专项审计项目,下半年主要安排经济责任审计+专项审计+政策跟踪审计项目。尽可能在系统内实现一体化审计和一审多果。加强计划编制的上下互动,做好审计项目的审计时间、审计内容和相关要求的对接,提高系统内计划统筹的效果。

(四)整合资源、集约配置。在审计资源组织上坚持一专多能并重,让专业的人做专业的事。年内同一类审计项目应滚动安排、压茬实施,利用好社会审计和内部审计力量,加强专项培训,努力提高审计组的效能。

二、主要审计任务

(一)审计署、审计厅统一组织项目

1.政府债务和隐性债务风险防范跟踪审计。按照省厅部署,全年开展跟踪审计,以动态掌握政府债务和隐性债务情况,推动债务化解工作做真做实,促进打好防范重大风险攻坚战为目标,重点关注地方政府债券使用绩效情况,政府隐性债务化解政策落实和年度计划完成情况,政府隐性债务增减变动情况,违规举债和违规担保等情况。

2.对口帮扶贵州省铜仁市德江县扶贫协作情况审计。在苏州市审计局统一组织下,参与对贵州省铜仁市帮扶资金管理使用情况进行审计,重点关注帮扶资金使用、产业帮扶措施落实、专业技术人才选派、贫困人口跨省稳定就业等情况。

3.吴中人民医院综合改革政策落实情况专项审计。以推动强化公立医院公益性,有效控制医疗费用不合理增长,提高人民群众的获得感和满意度为目标,从宏观把握,从检查公立医院财务收支、政策执行、内部管理等微观入手,重点审计(调查)医疗服务价格改革、医保支付方式改革、药品采购政策改革、政府投入责任落实、建立现代医院管理制度等方面政策落实情况,重点关注过度检查、过度用药、过度治疗;医疗服务乱收费,价格调整不及时;药品和高值耗材采购管理混乱;扩大医保支付范围,套取医保资金;财政补助不足;法人治理结构、信息系统、薪酬管理等内部管理制度不健全等问题,特别是医药价格违法行为、骗保欺诈等医保违规行为、医药购销和医疗服务中不正之风。

(二)财政审计

依托大数据平台,对吴中区(区本级、度假区、开发区、高新区)财政预算执行及其他财政收支情况进行审计。以推动重大政策落实、深化财政体制改革,促进提高财政资金使用绩效为目标,重点关注重大财政政策执行、预算收支执行及绩效管理、专项转移支付分配和拨付管理等情况。同时,采取融合式、结合式审计,实施重大政策措施跟踪审计、部门预算执行审计、专项资金审计、信息系统审计等专题内容,做到一审多项,实现“1+N”审计项目实施模式。

(三)信息系统审计

拟开展吴中区楼宇经济信息检测平台信息系统审计,通过对区楼宇经济信息检测平台建设管理情况、应用绩效情况及网络和信息安全情况等方面进行审计,审查信息系统使用中存在的问题并提出合理建议,进一步促进信息系统安全、高效地使用。

(四)领导干部经济责任审计

以高质量发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标,重点关注贯彻执行上级优化营商环境等重大经济方针政策和决策部署、重大改革任务推进、财政管理、生态环境保护、精准脱贫、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神等情况。进一步完善和相关主管部门的协作机制,科学制定全区经济责任审计全覆盖计划和统一的审计实施方案,进一步落实三个区分开来要求,探索容错纠错机制。今年将对2名市管干部(经苏州市审计局授权),15名区管干部、22名镇管干部实施经济责任审计,其中三责联审”3名。

(五)资源环保审计

根据省审计厅统一组织安排,区审计局结合同期开展的木渎镇领导干部经济责任审计(苏州市审计局委托),同步开展自然资源资产离任审计。审计以推动加快生态文明体制改革、促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,重点关注领导干部履行自然资源资产管理和开发利用责任、贯彻执行中央和省市区重大决策部署、遵守相关法律法规、目标任务完成情况等。

(六)民生审计

1.2019年度体育彩票公益金审计。聚焦社会民生事业发展,开展体育彩票公益金,一方面审查体彩公益金预算编制和执行情况,对公益金的筹集、分配、使用、监督检查全流程进行梳理,加强彩票资金管理的规范力度;另一方面,突出体彩特色,关注支出是否用于落实全民健身计划奥运争光计划等体育事业。

2.2019年度科技专项经费审计。审计科技专项经费的预算编制、下达和执行的全流程使用过程,重点关注专项经费信用承诺、绩效评价、监督检查三位一体的监督和管理体系,确保资金合法、合规、合理使用。

(七)区级政府投资建设项目审计

1.竣工决算审计和重大项目跟踪审计。2020年拟开展吴中区重点交通工程跟踪审计及四个竣工决算审计项目(南环快速路西延工程竣工决算审计、吴中区木渎镇中山路改造工程竣工决算审计、吴中区城西中学改造工程竣工决算审计、吴中区社会服务管理中心装修改造工程竣工决算审计)。发挥预防和监督作用,有效保障建设资金合理合法使用,提示问题,审减资金,提高项目绩效。

2.工程结算审计。继续对吴中区木光运河引流活水闸站工程、胥江(苏西线)航道破损护岸修复工程、苏州市中环快速路工程吴中区段(第十批、第十一批)等83个已报审项目工程结算进行审计。同时根据报审情况,对吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期工程(第四批)、苏州市西环高架南延工程(第三批)、吴中大道东段暨南湖路快速路工程(第一批)等169个区级建设项目开展工程结算审计,送审金额为61.38亿元。加强对重点项目的审计监督,完善审计争议专家协调机制,切实采取措施提升审计效率。继续推进投资审计转型发展,推动区委区政府修订关于规范区政府投资建设项目审计的规定,厘清投资审计负面清单。同时,围绕建设程序执行、重大事项集体决策、内控制度健全性等内容开展政府投资项目审计,促进我区投资建设管理制度进一步完善。

(八)镇(区、街道)审计工作

2020年,紧紧围绕乡村振兴战略的目标要求,强化农村集体三资监督,精准定位乡镇审计工作,全面提升乡镇审计全覆盖水平。全年安排22个审计项目,其中21个为经济责任审计项目。在区管领导干部分类管理的基础上,对镇管干部进行全面摸排,适时出台镇管干部分类管理办法,根据实际情况实行动态管理,为科学安排经济责任审计工作计划打好基础,更好实现审计全覆盖。同时安排919个乡镇财政、集体投资建设项目的结算审计,送审金额60.70亿元。

三、工作要求

(一)强化协作意识。各地各部门要支持审计工作,保证审计机关依法独立行使审计监督权,依法维护审计权威,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。各地各部门不得制定限制向审计机关提供资料和计算机信息查询权限的规定。对审计工作,主要领导要亲自研究、亲自部署、亲自督查。同时,审计机关应当与纪检监察等机关部门形成监督合力,更好地发挥审计监督作用。

(二)强化质量意识。全区各级审计部门要严格执行《吴中区审计局审计质量控制操作指引》、《吴中区审计局关于进一步提升审计质量的意见》等文件,严格审计程序和关键节点的把控,认真落实审计组长负责制和审计业务会议制度,以出精品项目和优秀审计项目为导向,稳步提升审计质量和审计成效。

(三)强化绩效意识。提高审计项目的绩效,要将发挥建设性作用具体化、指标化,从突出审计重点、开展大数据审计到质量控制、成果转化,都要提高针对性。审计监督要常审常新,在遵纪守法意识普遍提高的环境下,加大绩效审计力度,促进公共权力和公共资产(源)发挥更大效用。

(四)完善配套措施。一是改进数据采集与分析,全面融入审计业务,作为全覆盖规划、年度审计计划、审计工作方案编制组成部分同步开展。二是健全两统筹工作责任制,完善财政审计、政策跟踪审计、经济责任审计、专项审计等各类审计项目的成果共享机制。

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