—— 2019年1月9日在苏州市吴中区

第四届人民代表大会第三次会议上

区财政局局长    朱筱菁

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2018年财政预算执行情况和主要工作

2018年，全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，加力实施积极有效的财政政策，全力支持“一核一轴一带”生产力布局优化，依法加强收支管理，着力深化财税改革，积极防控财政风险，有力推动全区高质量发展各项工作取得新实效。

一、一般公共预算执行情况

（一）全区一般公共预算收支执行情况

2018年全区完成一般公共预算收入1606135万元，为调整预算的100.5%，比上年增长11.6%，税比为92.1%。其中：税收收入完成1479073万元，为调整预算的100%，比上年增长14.1%；非税收入完成127062万元，为调整预算的107.6%，比上年下降10.9%。全区完成一般公共预算支出1417359万元，为年度预算的95.6%，比上年增长21.3%。其中：民生支出为1039423万元，占一般公共预算支出比重为73.3%。

（二）区本级一般公共预算执行情况

1．区本级一般公共预算收支执行情况

2018年区本级完成一般公共预算收入78797万元，为调整预算的108.6%，比上年下降22.5%，下降较快主要由于区本级收入为非税收入，本年度非税收入入库较上年有所减少。区四届人大二次会议通过的2018年区本级一般公共预算支出为533648万元，区四届人大常委会第十三次会议通过的区本级调整预算为642371万元，剔除对乡镇转移支付加上动用上年结转及上级追加调整后的区本级一般公共预算支出年度预算为647956万元。执行结果，区本级完成一般公共预算支出582512万元，为年度预算的89.9%，比上年增长40.1%。从支出科目分：

一般公共服务支出73732万元，为年度预算的99.7%，比上年增长7.5%。主要是预发2018年绩效考核奖4201万元。

国防支出1865万元，为年度预算的100%，比上年下降47%。主要是上年拨付东吴塔1201工程项目2000万元，本年因项目结束无该项支出。

公共安全支出27575万元，为年度预算的100%，比上年增长7.6%。

教育支出65767万元，为年度预算的77.7%，比上年增长9%。主要是新增木渎中学宿舍回购经费、高考标准化考点升级建设经费、学生食堂专项补助经费等3649万元，另由于教师人数增加及绩效考核奖标准提高，相关经费较上年增加2921万元。进度不快主要是教育费附加17312万元按规定专项结转至下年使用。

科学技术支出12642万元，为年度预算的85%，比上年增长14.3%。主要是新增科技贷款风险池专项资金1425万元。进度不快主要是2018年省高新技术企业培训资金、科技发展计划经费等上级指标2239万元按规定结转至下年使用。

文化体育与传媒支出40137万元，为年度预算的99.4%，比上年增长34.1%。主要是吴中区博物馆建设工程经费较上年增加9900万元。

社会保障和就业支出42121万元，为年度预算的95.9%，比上年下降4.7%。主要是生育保险基金赤字较上年收窄带来财政补助相应减少5569万元。

医疗卫生与计划生育支出60556万元，为年度预算的99.3%，比上年增长15.4%。主要是调整公立医院经费保障办法增加相关支出5560万元。

节能环保支出32048万元，为年度预算的69.4%，比上年增长81.2%。主要是新增太湖围网清理拆除项目经费22000万元。进度不快主要是2018年省级生态补偿转移支付资金、农村生活污水治理“以奖代补”资金等上级指标14155万元按规定结转至下年使用。

城乡社区支出34534万元，为年度预算的92.3%，比上年增长150.4%。主要是按巡视整改要求新增2013-2015年职教中心、商务中心相关租金15357万元。

农林水支出35150万元，为年度预算的62.4%，比上年增长25.6%。主要是新增东太湖整治经费10000万元。进度不快主要是养殖池塘标准化改造市级支农项目、特色田园乡村建设试点奖补资金等上级指标21180万元按规定结转至下年使用。

交通运输支出13093万元，为年度预算的100%，比上年增长164.7%。主要是农路养护、343省道改扩建工程、甫澄路甪直段改造工程等经费4844万元由政府性基金调整为一般公共预算安排。

资源勘探信息等支出87011万元，为年度预算的98.3%，比上年增长2842.5%。主要是新增国资局注资金控公司实缴资本84500万元。

商业服务业等支出1990万元，为年度预算的60.8%，比上年下降35.6%。主要是肉类食品加工配送中心扶持政策到期，资金拨付较上年减少600万元。进度不快主要是商务发展专项资金等上级指标1282万元按规定结转至下年使用。

金融支出270万元，为年度预算的100%，比上年下降7.8%。主要是金融企业综合表彰奖励标准变化带来相关支出减少。

援助其他地区支出7585万元，为年度预算的100%，比上年增长40.7%。主要是援青援藏援疆及对口扶贫协作资金较上年增加1320万元。

国土海洋气象等支出7978万元，为年度预算的98%，比上年增长39.3%。主要是预发2018年绩效考核奖1101万元，国土局基建项目较上年增加407万元。

住房保障支出27084万元，为年度预算的98.6%，比上年增长2.9%。

粮油物资储备支出2853万元，为年度预算的100%，比上年下降18.3%。主要是地储粮轮转亏损下降，补助费用较上年减少692万元。

其他支出86万元，为年度预算的100%，比上年下降30.6%。主要是苏苑饭店廉石文化展示中心因场地改造管理人员经费较上年减少20万元。

债务付息支出8403万元，为年度预算的100%，比上年增长3.8%。

债务发行费用支出32万元，为年度预算的100%，比上年增长128.6%。

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