首页 > 重点政务信息 > 财政审计 >财政预决算

关于吴中区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告


【发稿时间 :2020-01-06 13:08 编辑: 来源:

—— 2020年1月4日在苏州市吴中区

第四届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长    朱筱菁

各位代表:

我受区人民政府委托,向大会报告我区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

 

2019年财政预算执行情况和主要工作

 

2019年,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,充分发挥财政职能作用,积极培育财源,优化支出结构,强化绩效管理,有效防控财政风险,为推动全区经济社会高质量发展提供更好支撑和保障。

一、一般公共预算执行情况

(一)全区一般公共预算收支执行情况

2019年全区完成一般公共预算收入1756296万元,为调整预算的101.3%,比上年增长9.3%,税比为92.3%。其中:税收收入完成1621462万元,为调整预算的100.5%,比上年增长9.6%;非税收入完成134834万元,为调整预算的111.1%,比上年增长6.1%。全区完成一般公共预算支出1533264万元,为年度预算的96.1%,比上年增长8.2%。其中:民生支出为1215578万元,比上年增长14.1%,占一般公共预算支出比重为79.3%。

(二)区本级一般公共预算执行情况

1.区本级一般公共预算收支执行情况

2019年区本级完成一般公共预算收入84562万元,为调整预算的113.1%,比上年增长7.3%。区四届人大三次会议通过的2019年区本级一般公共预算支出为579855万元,区四届人大常委会第二十次会议通过的区本级调整预算为619680万元,剔除对乡镇转移支付加上动用上年结转及上级追加调整后的区本级一般公共预算支出年度预算为629547万元。执行结果,区本级完成一般公共预算支出567689万元,为年度预算的90.2%,比上年下降2.5%。从支出科目分:

一般公共服务支出73419万元,为年度预算的99.9%,比上年下降0.4%。

公共安全支出26872万元,为年度预算的100%,比上年下降2.5%。主要是2018年消防事务支出2528万元,因财政部政府收支分类科目调整,转列至灾害防治及应急管理支出。另新增“天穹计划”项目经费1958万元。

教育支出84056万元,为年度预算的86.1%,比上年增长27.8%。主要是学校建设工程较上年增加8498万元,学校绩效管理考核奖和绩效工资一次性增量较上年增加4265万元,技师学院租金较上年增加1365万元。新增年金制教师人员经费1616万元。进度不快主要是教育费附加11121万元按规定专项结转至下年使用。

科学技术支出14828万元,为年度预算的71.6%,比上年增长17.3%。主要是投入科技方面的人才开发资金较上年增加2125万元。进度不快主要是省普惠金融发展专项资金、高新技术企业培育资金等上级指标5887万元按规定结转至下年使用。

文化旅游体育与传媒支出35013万元,为年度预算的97.3%,比上年下降12.8%。主要是吴中区博物馆建设工程进度款较上年减少8000万元。

社会保障和就业支出52326万元,为年度预算的95.5%,比上年增长24.2%。主要是城乡居民养老保险基金、生育保险基金补助及就业专项补助较上年增加8733万元。

卫生健康支出56423万元,为年度预算的98%,比上年下降6.8%。主要是城乡居民医疗补助较上年减少3212万元。

节能环保支出37128万元,为年度预算的81.8%,比上年增长15.9%。主要是拨付生态补偿等上级专项补助较上年增加2743万元。新增国标高排放车辆鼓励淘汰补助资金2566万元。

城乡社区支出58118万元,为年度预算的98.2%,比上年增长68.3%。主要是轨交一号线出资方式变化调增25000万元。

农林水支出25189万元,为年度预算的55.5%,比上年下降28.3%。主要是拨付水利重点工程建设资金、渔业成品油价格改革补贴资金等上级专项补助较上年减少12314万元。进度不快主要是美丽乡村建设以奖代补资金、现代农业发展专项等上级指标20170万元按规定结转至下年使用。

交通运输支出26581万元,为年度预算的97%,比上年增长103.1%。主要是新增交投公司后续工程款8000万元,金庭环岛公路连接、葑山寺路及支路改造等工程款1998万元。

资源勘探信息等支出1351万元,为年度预算的17.9%,比上年下降98.4%。主要是去年拨付金控公司注资款84500万元,今年无该项支出。进度不快主要是省级工业和信息化产业转型升级专项资金、战略性新兴产业发展专项资金等上级指标6211万元按规定结转至下年使用。

商业服务业等支出774万元,为年度预算的40.2%,比上年下降61%。主要是因机构改革政府收支分类科目调整,旅游业管理与服务支出1161万元调整至文化旅游体育与传媒支出列支。进度不快主要是服务外包公共服务平台资金、苏州跨境电商综合试验区建设资金等上级指标1150万元按规定结转至下年使用。

金融支出946万元,为年度预算的100%,比上年增长250.4%。主要是考评奖励专项资金较上年增加50万元。新增东吴创新创业引导基金300万元。

援助其他地区支出9736万元,为年度预算的100%,比上年增长28.4%。主要是对口扶贫协作资金较上年增加1432万元。

自然资源海洋气象等支出7727万元,为年度预算的100%,比上年下降3.1%。主要是资规局基建项目因工程完工不再安排支出,较上年减少1134万元。另因机构改革,编研中心委托业务费621万元由城乡社区支出调整至该科目列支。

住房保障支出36581万元,为年度预算的100%,比上年增长35%。主要是交通局、住建局下属自收自支事业单位纳入预算保障,增加相关支出2223万元,另机关事业单位职工公积金和住房补贴基数比例调整带来支出同步增加6137万元。

粮油物资储备支出2750万元,为年度预算的100%,比上年下降3.6%。主要是2018年上级下达“优质粮食工程”项目补助资金200万元,本年度无该项支出。

灾害防治及应急管理支出7301万元,为年度预算的98.7%。为财政部政府收支分类调整新增科目,主要是消防事务支出4806万元和应急管理事务支出2441万元调整至该科目列支。

债务付息支出8416万元,为年度预算的100%,比上年增长0.2%。

债务发行费用支出25万元,为年度预算的100%,比上年下降21.9%。

其他支出2129万元,为年度预算的100%,比上年增长9.1%。

2.区本级一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制测算,2019年区本级可用财力388291万元(含已明确的省市结算补助收入),上年结转67350万元,上级专项补助收入136747万元,政府性基金调入206293万元,国有资本经营预算调入716万元,新增地方债券和债券再置换资金29000万元,可支配财力为828397万元,动用预算稳定调节基金5000万元,当年区本级一般公共预算支出为567689万元,债务还本支出15000万元,转移支付下级支出188850万元,预计结余为61858万元,均为结转下年支出。

(三)三区一般公共预算执行情况

2019年度假区(含光福、金庭,下同)完成一般公共预算收入87246万元,为调整预算的103.2%,比上年增长11.4%,可支配财力110699万元(其中:预算内财力97690万元,调入资金13009万元);完成一般公共预算支出110699万元,为年度预算的100%,比上年增长20.9%,当年度收支平衡。

2019年开发区完成一般公共预算收入744445万元,为调整预算的101.5%,比上年增长9.1%,可支配财力439456万元(其中:预算内财力436216万元,调入资金3240万元);完成一般公共预算支出439456万元,为年度预算的100%,比上年增长9.7%,当年度收支平衡。

2019年高新区完成一般公共预算收入179613万元,为调整预算的97.1%,比上年增长6%,可支配财力87673万元(其中:预算内财力61361万元,调入资金26312万元);完成一般公共预算支出87673万元,为年度预算的100%,比上年增长24%,当年度收支平衡。

二、政府性基金预算执行情况

(一)全区政府性基金预算执行情况

2019年全区完成政府性基金收入2991854万元,为调整预算的101.7%,比上年增长119.7%。其中:土地基金收入2944885万元,为调整预算的102.8%,比上年增长123.2%。主要由于地块上市推进进度良好,且成交价格较为理想,2019年土地基金收入同比增加1625437万元。全区完成政府性基金支出2708186万元,为年度预算的99.7%,比上年增长72.9%。其中:土地基金支出2637516万元,为年度预算的99.9%,比上年增长74.7%,主要由于土地基金收入增加带来的结返乡镇土地款同比例增加。

(二)区本级政府性基金预算执行情况

1.区本级政府性基金预算收支执行情况

2019年区本级完成政府性基金收入1119325万元,为调整预算的105.2%,比上年增长214.7%。其中:土地基金收入1093980万元,为调整预算的105.6%,比上年增长230.9%。主要由于全区土地基金收入较上年同期增加带来的区本级收益同步增加。区本级完成政府性基金支出838593万元,为年度预算的98.9%,比上年增长88.6%。其中:土地基金支出798516万元,为年度预算的99.7%,比上年增长92.6%。从支出科目分:

文化旅游体育与传媒支出276万元,为年度预算的94.5%,比上年增长9100%。主要是下达国家电影事业发展上级专项资金276万元。

城乡社区支出823940万元,为年度预算的99.7%,比上年增长89.7%。从支出类型分:征地和拆迁补偿方面196915万元,为区土储中心收储成本124664万元、现代农产品物流园项目包干经费67576万元、城投公司土地结算款4675万元;城市建设方面377856万元,主要为轨道交通建设245452万元、交投公司后续工程款124487万元、高架投资回报款3535万元、路灯电费3467万元等;农林水方面24269万元,主要为太湖围网清理拆除经费17630万元、美丽乡村建设4811万元、渔港避风港建设1167万元等;社会保障方面18668万元,主要为被征地农民置换城保养老金区级补助18620万元等;土地出让业务方面2282万元,主要为农村集体土地确权登记发证工作经费、资规局专项委托业务费、第三次土地调查、扩充城镇地籍调查范围等业务费支出;住房保障方面1065万元,主要为保障住房成本价与销售价差额;债务风险防控方面152300万元,主要为债务还本支出79500万元、债务利息支出72800万元;其他方面50585万元,主要为棚户区改造专项支出21000万元、城南污水厂运行管理经费16186万元、污水管网配套设施统一运营费4972万元、京杭大运河及苏东运河整治工程2792万元、水务集团运行管理经费2077万元、供水公司管网保养补贴1631万元等。

债务付息支出9796万元,为年度预算的100%,比上年增长62.2%。主要是政府债券利息支出增加3758万元。

债务发行费用支出23万元,为年度预算的100%,比上年下降54%。

其他支出4558万元,为年度预算的39.5%,比上年增长6.4%。进度不快主要是体彩公益金及福彩公益金等6976万元按规定专项结转至下年使用。

2.区本级政府性基金预算平衡情况

根据现行财政体制测算,2019年区本级可用财力1119325万元,上年结余14339万元,上级专项补助收入11859万元,新增专项债券和债券再置换资金23000万元,可支配财力为1168523万元,当年区本级政府性基金预算支出为838593万元,转移支付下级支出97045万元(主要为对乡镇的社保、农林水等转移支付),债务还本支出10638万元,按规定调入一般公共预算206293万元,预计结余为15954万元,其中:结转下年支出9128万元,净结余6826万元。

(三)三区政府性基金预算执行情况

2019年度假区完成政府性基金收入281275万元,为调整预算的107.8%,比上年下降25.2%;完成政府性基金支出303602万元(含上级转移支付),为年度预算的100%,比上年下降24%,另有债务还本支出480万元,当年度收支平衡。

2019年开发区完成政府性基金收入891458万元,为调整预算的105%,比上年增长147.5%;完成政府性基金支出888105万元(含上级转移支付),为年度预算的100%,比上年增长130.4%,当年度净结余25046万元。

2019年高新区完成政府性基金收入142443万元,为调整预算的110%,比上年增长3063.3%,另有再置换专项债券收入1000万元;完成政府性基金支出131115万元(含上级转移支付),为年度预算的100%,比上年增长1396.6%,另有债务还本支出1744万元,当年度净结余13754万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2019年全区完成国有资本经营预算收入6481万元,为调整预算的100%,比上年下降57.1%,均为利润收入(集中部分),下降较快主要是2018年根据同级审整改要求,国盛公司、吴中经济技术发展总公司分别补缴2016年和2017年利润2977万元、8554万元;完成国有资本经营预算支出2525万元,为年度预算的100%,比上年下降41.8%,其中:解决历史遗留问题及改革成本支出2146万元、其他国有资本经营预算支出379万元。

2019年区本级完成国有资本经营预算收入2862万元,为调整预算的100%,比上年下降49.1%,均为利润收入(集中部分);完成国有资本经营预算支出2146万元,为年度预算的100%,比上年下降39%,均为解决历史遗留问题及改革成本支出,用于改制事业单位绩效补差、房贴、医疗费等。按规定调入一般公共预算716万元,当年度收支平衡。

2019年度假区完成国有资本经营预算收入168万元,为调整预算的100%,均为利润收入(集中部分);完成国有资本经营预算支出168万元,为年度预算的100%,均为其他国有资本经营预算支出,当年度收支平衡。

2019年开发区完成国有资本经营预算收入3240万元,为调整预算的100%,均为利润收入(集中部分);调入一般公共预算3240万元,当年度收支平衡。

2019年高新区完成国有资本经营预算收入211万元,为调整预算的100%,均为利润收入(集中部分);完成国有资本经营预算支出211万元,为年度预算的100%,均为其他国有资本经营预算支出,当年度收支平衡。

四、社会保险基金预算执行情况

2019年全区完成社会保险基金收入1038080万元,为调整预算的103.4%。其中:企业职工基本养老保险基金收入650415万元,为调整预算的102.3%;失业保险基金收入21835万元,为调整预算的103.4%;职工基本医疗保险基金收入222995万元,为调整预算的106%;工伤保险基金收入9725万元,为调整预算的112.4%;生育保险基金收入16281万元,为调整预算的106.7%;城乡居民基本医疗保险基金收入48770万元,为调整预算的102.7%;城乡居民基本养老保险基金收入11171万元,为调整预算的102.7%;机关事业单位基本养老保险基金收入56888万元,为调整预算的104.1%。

2019年全区完成社会保险基金支出753841万元,为年度预算的98.4%。其中:企业职工基本养老保险基金支出419095万元,为年度预算的99.2%;失业保险基金支出28050万元,为年度预算的98.4%;职工基本医疗保险基金支出146143万元,为年度预算的94.4%;工伤保险基金支出13990万元,为年度预算的116.2%;生育保险基金支出15243万元,为年度预算的99.5%;城乡居民基本医疗保险基金支出48177万元,为预算的96.6%;城乡居民基本养老保险基金支出11981万元,为年度预算的101.2%;机关事业单位基本养老保险基金支出71162万元,为年度预算的100.4%。

当年度收支结余284239万元。

五、债务情况

(一)全区债务情况

2019年苏州市下达吴中区地方政府一般债务余额限额527853万元。2018年地方政府一般债务余额420180万元,2019年地方政府债务转贷收入31000万元、偿还债务17514万元,2019年地方政府一般债务余额433666万元。

2019年苏州市下达吴中区地方政府专项债务余额限额453369万元。2018年地方政府专项债务余额360490万元,2019年地方政府债务转贷收入24000万元、偿还债务12873万元,2019年地方政府专项债务余额371617万元。

(二)区本级债务情况

2019年苏州市下达区本级地方政府一般债务余额限额342753万元。2018年地方政府一般债务余额248080万元,2019年地方政府债务转贷收入29000万元、偿还债务15000万元,2019年地方政府一般债务余额262080万元。

2019年苏州市下达区本级地方政府专项债务余额限额353963万元。2018年地方政府专项债务余额263133万元,2019年地方政府债务转贷收入23000万元、偿还债务10649万元,2019年地方政府专项债务余额275484万元。

(三)三区债务情况

2019年度假区地方政府一般债务余额限额673万元。2018年地方政府一般债务余额0万元,2019年地方政府一般债务余额0万元。2019年度假区地方政府专项债务余额限额2900万元。2018年地方政府专项债务余额2848万元,2019年偿还债务480万元,2019年地方政府专项债务余额2368万元。

2019年开发区地方政府一般债务余额限额117535万元。2018年地方政府一般债务余额106900万元,2019年地方政府一般债务余额106900万元。2019年开发区地方政府专项债务余额限额59625万元。2018年地方政府专项债务余额58109万元,2019年地方政府专项债务余额58109万元。

2019年高新区地方政府专项债务余额限额30000万元。2018年高新区地方政府专项债务余额30000万元,2019年政府债务转贷收入1000万元、偿还债务1744万元,2019年高新区地方政府专项债务余额29256万元。

六、主要财税工作

今年以来,全区财税部门面对复杂严峻的经济形势,坚持稳中求进总基调,实施更加积极的财政政策,尽责履职、发挥作用,聚焦重点、精准施策,有力促进全区经济社会持续健康发展。

(一)立足平稳有序、积极稳妥,确保完成全年收支任务

紧抓收入组织主动权,结合当前国际国内宏观经济形势,以及收入征管中遇到的新情况新问题,对标高质量发展考核指标体系,跟踪分析减税降费政策影响,做好数据测算和对财政收入的影响分析,优化调整收入组织方案。大力清理存量资金,彻底全面对财政专户历年借款、各类暂存款和结余资金、预算单位非税往来和结余进行逐一梳理,统筹存量资金缓解年末收支平衡压力,也为2020年预算提供了财力保障。建立区级财政资金大额收支月报制度和乡镇财政收支动态平衡机制,进一步细化资金平衡要求,提升库款保障水平,防范财政运行风险。

(二)坚持创新引导、加力提效,增强经济发展内生动力

立足财政职能,结合上级减税降费政策要求,配套出台区级残保金征收比例下调政策。制定政府性基金目录,主动公开接受社会公众监督,全年取消、停征和降低收费项目7项。做好减税降费政策宣传,关注政策落实,更好地对上反映企业诉求,切实服务实体企业发展。落实高质量发展要求,完善产业扶持政策,梳理、修订财政资金扶持方式,提高政策的精准度、集成度。加强财政金融支持力度,修订中小微转贷基金管理办法,进一步降低小微企业融资成本。创新“政银担”合作模式,设立“东吴贷”,为区内人才和科技企业无抵押贷款提供有限代偿,对符合条件的企业给予贴息,有效缓解企业融资困境。落实增信基金合作银行扩面工作,全年为39家企业授信2.8亿元,为企业提供贷款贴息补助567.58万元。推动科技金融深度结合,全年“科贷通”为109家科技企业解决贷款6.71亿元。

(三)突出保障民生、补齐短板,推动民生福祉持续改善

围绕“教育吴中”三年行动计划,积极推进教育综合改革,提升教育现代化水平。加大学校建设资金投入力度,支持直属中小学校校舍建设维修。完善区级年金制教师的经费保障机制,落实中小学班主任激励政策和中小学课后延时服务经费保障。修订《东吴教育人才计划实施细则(2019~2021)》,充分发挥人才开发资金和师资培训费的引领激励效益,有效保障区教师发展中心建成投用,为教师队伍成长搭建软硬件环境。落实更加积极的就业创业政策,修订职业技能政府培训补贴办法,扩大培训对象,提高补贴标准,加大对城乡劳动者就业扶持力度。深入推进医药卫生综合改革,修订完善公立医院财政补偿机制。支持东山、金庭两镇苏州生态涵养发展实验区建设,草拟《关于开展苏州生态涵养发展实验区建设的实施意见》,积极与市财政部门对接,在一般转移支付、税收政策、土地资金结算、项目补助等方面争取政策支持。探索水环境质量考核区域补偿试点工作,制定《苏州市吴中区水环境区域补偿工作方案(试行)》,创新水环境区域补偿模式,落实乡镇板块水环境治理责任。

(四)注重深化改革、精准发力,促进财政管理效能提升

坚持厉行节约,在上年一般性支出规模压减5%的基础上,压减比例提高至10%,同时压减范围扩大至单位经常性项目和奖补类项目。根据预算法精神及人大预算审查监督工作的要求,制定《关于进一步规范吴中区区本级预算追加流程的通知》,规范预算追加流程,并供乡镇参照执行。调整区级财政资金存放管理办法,进一步规范资金存放流程。深化国库集中支付改革,细化电子化支付工作计划和实施时间节点,国库集中支付电子化改革实现区镇两级全覆盖。完成预算单位授权支付简化流程改革,实现电子化支付向实拨方式转变,进一步提高财政资金电子支付水平。完善集中支付动态监控机制,增加会议定点饭店、重复支付、机票采购、资金用途预警等5大类10条监控规则,将预算支出执行进度纳入动态监控预警规则,进一步优化动态监控预警流程,提高财政资金使用的安全性、规范性。

(五)围绕绩效导向、依法监管,推进财政运行安全高效

深化预算绩效管理,上下联动,区本级开展再评价和重点评价项目63个,涉及资金18.08亿元;在乡镇全面推开重点绩效评价试点工作,共涉及20个项目,涉及资金45.7亿元。在对产业转型类专项资金试点纳入平台管理的基础上,新增纳入旅游发展、金融业发展等8个专项资金,实现专项资金平台管理全覆盖。切实抓好债务风险防控,继续实行投融资规模控制计划管理,落实政府债务余额限额管理,开展地方隐性债务风险等级评定、政府性债务风险评估工作。结合上级债务分类管理的要求,及时制定上收统筹管理方案,进一步研究细化具体措施。严格落实隐性债务化解计划,紧盯年度化债额度,层层压实化债主体责任,超额完成年度化债任务,实现风险等级降级。扎实开展财政评审工作,制定印发《学校、医院、美丽乡村类建设项目概算指标指导标准》,为拟建同类项目的科学决策、预算安排、造价控制发挥了积极作用。全年完成评审项目195个,提出评审优化建议102条,节省财政资金5.25亿元。

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到当前财政发展中面临的问题和挑战。一是外部经济形势和政策环境发生变化,财政增收难度加大,刚性支出只增不减,财政少收多支矛盾依然突出。二是债务管控形势依然严峻,债务化解和风险防范要求越来越高,债务管理水平仍需进一步提升。三是一些部门绩效理念不够牢固,重申报轻管理、重预算轻执行的现象仍然存在,落实财政资金精准高效保障上仍有差距。对这些问题,我们将高度重视,进一步强化问题导向、目标导向,采取有力措施,认真加以解决。

 

2020年财政预算草案

 

2020年吴中区财政工作的总体要求是:围绕“强富美高”总要求,紧扣发展“高质量”、全区“一盘棋”,对照“涵养最优山水生态、构建最优产业质态、打造最优城乡形态”要求,找准财政部门在全区践行“两山”理论中的定位,坚持稳中求进工作总基调,落实减税降费政策、严格厉行节约、加大资金统筹、加强收支管理、防范财政风险、深化财税改革、提升绩效水平,为吴中当好新时代高质量发展“优等生”提供坚实的保障。

一、一般公共预算收支草案

(一)全区一般公共预算收支草案

2020年全区一般公共预算收入1844200万元,比上年增长5%,税比为92%。其中:税收收入1696700万元,比上年增长4.6%;非税收入147500万元,比上年增长9.4%。2020年安排全区一般公共预算支出1678150万元,比上年增长25.9%。其中:预计安排民生支出1299289万元,比上年增长25.5%,占一般公共预算支出比重为77.4%。

(二)区本级一般公共预算收支草案

1.区本级一般公共预算收支情况

2020年区本级一般公共预算收入103400万元,比上年增长22.3%,集中镇(区)财力404600万元,区本级可用财力508000万元,加上新增和再置换债券资金、统筹调入财政专户结余等,预计区本级可支配财力847219万元,用于安排区本级一般公共预算支出789323万元,比上年增长27.4%。从支出科目分:

一般公共服务支出82812万元,比上年增长3.7%。主要为除教育、卫生、文化和公检法等部门以外的区级机关运行经费。

公共安全支出29174万元,比上年增长5.4%。主要为“天穹计划”和天眼系统项目经费5050万元(比上年增加1874万元),警辅人员经费3302万元,法院审判业务用房经费1400万元,交通安全隐患整改及交通设施养护经费1300万元(比上年增加600万元),公安局装备补助经费1274万元(比上年增加774万元),公安局新大楼及“一馆两中心”建设和日常运行经费1244万元,公检法办案经费1067万元,交警大队新大楼建设及日常运行经费604万元,智慧交通及智慧车驾管项目经费494万元,扫黑除恶专项斗争工作经费250万元。新增“意识防”反诈骗专项经费200万元。另2019年安排政法委重大安保补助经费及外来人员管理服务经费1351万元,2020年无该项支出。

教育支出192502万元,比上年增长116.3%。主要为苏苑高中异地新建等学校建设工程经费25000万元(比上年增加16020万元),学校绩效管理考核奖10171万元(比上年增加2555万元),技师学院专项租赁费及专业设备购置费3407万元(比上年增加1292万元),师资培训及机关事业单位干部教育培训经费2400万元(由人才开发资金统筹安排),教育成果考核奖励1100万元,名师学术津贴及学校行政干部职务津贴1020万元,中职免学费经费628万元,学生食堂专项补助613万元,教育局专用设备购置600万元,学校校园安全专项经费515万元。新增代列乡镇用于学校建设的一般债券支出81000万元,民办教育发展专项资金630万元,木渎中学创省高品质示范高中专项经费406万元。

科学技术支出29120万元,比上年增长16.7%。主要为人才开发资金10600万元,科技经费10000万元(比上年增加3000万元),智慧吴中7000万元(比上年增加1000万元),科技服务中心人员经费补助335万元。

文化旅游体育与传媒支出62748万元,比上年增长72.9%。主要为东吴文化PPP项目财政补贴17330万元,博物馆建设工程及运行经费10000万元(比上年增加7693万元),公共文化中心物业管理费和运行补贴4359万元,文化体育产业扶持发展引导资金1500万元,宣传文化发展引导资金1000万元,大运河文化旅游发展基金900万元,公共文化服务专项资金800万元,古村落、古建筑保护专项资金567万元,青少年活动中心租赁费540万元。新增代列乡镇用于文体中心建设的一般债券支出19000万元。

社会保障和就业支出95107万元,比上年增长51.9%。主要为就业补助资金15129万元(比上年增加11276万元),城乡居民养老保险区级补助9743万元(比上年减少5974万元),残疾人救助经费3640万元(比上年增加2441万元),社会救助经费2980万元(比上年增加1755万元),优抚对象生活补助2468万元,企业离休及机关事业退休等人员工资补差1760万元,社会养老服务体系建设专项资金1530万元,退役安置经费1400万元,改制事业单位绩效补差、房贴、医疗费等745万元,抚恤金700万元。新增机关事业养老保险基金赤字弥补21000万元,全额拨款单位职业年金单位缴费做实资金8813万元。另2019年安排生育保险基金补助4600万元,2020年因并入职工医疗保险基金且预计无赤字未安排该项支出。

卫生健康支出61011万元,比上年下降2.6%。主要为城乡居民医疗保险金区级补助15455万元(比上年减少7463万元),公立医院财政保障经费10945万元(比上年增加1843万元),基本公共卫生和重大公共卫生项目经费4316万元,持独生子女光荣证企业退休人员一次性奖励经费4000万元(比上年增加2128万元),吴中人民医院新院迁建经费3000万元(比上年增加2000万元),城乡困难人群医疗救助金区级补助2150万元(比上年增加2100万元),独生子女伤残死亡家庭扶助金1215万元,离休等人员医疗费用1100万元,中西医结合医院原住院大楼改造及装饰工程款650万元(比上年减少750万元),科教兴卫经费650万元,健康“531”系列经费616万元。

节能环保支出11523万元,比上年下降2.6%。主要为太湖水环境综合管理经费4000万元,国一、国二高排放车辆鼓励淘汰补助资金2000万元(比上年减少400万元),污染防治专项经费1000万元,农村污水设施长效管理经费496万元,生态环境局专题检测费468万元。新增环保专业技术服务经费668万元。另2019年安排大气站建设补助经费230万元,2020年无该项支出。

城乡社区支出43300万元,比上年下降30.2%。主要为职教中心、商务中心相关租金8238万元(比上年增加4200万元),基础设施尾款5000万元,旅游发展专项资金4300万元,绿化维护费2500万元,日照审核及公示经费1824万元(比上年增加476万元),城管局垃圾渗滤液等专项委托业务费1200万元(比上年增加1027万元),住建局专家审图费1198万元,中心城区管理经费1140万元,建设工程质检中心外聘人员经费1102万元,特色田园乡村建设专项资金1000万元,市容市政考核奖补资金900万元(比上年减少600万元),城管执法队编外人员保障经费548万元。新增生活垃圾分类经费1600万元、杂船整治经费1200万元。另2019年部分轨道交通建设经费25000万元在该科目列支,2020年改由政府性基金安排。

农林水支出34885万元,比上年下降5.7%。主要为集体经济相对薄弱村帮扶转化资金3500万元,区级水利重点项目建设资金3000万元(比上年增加1024万元),高标准农田建设项目2800万元(比上年减少674万元),对口支援费用2100万元,农村集体合作经济发展专项资金1500万元,山林防火及基础设施建设经费1380万元,农资零差率供应专项经费1370万元,森林防火综合指挥中心建设经费1350万元(比上年减少450万元),动物无害化处理中心建设及运营费800万元,中央财政小型农田水利重点县项目经费645万元,农业产业振兴发展专项扶持资金630万元,小型农田水利建设管护和水资源管理保护奖补资金530万元(比上年减少415万元),古树名木和古树后续资源保护经费500万元。新增渔民自愿退捕补偿资金540万元。

交通运输支出33373万元,比上年增长69.2%。主要为区级交通工程建设经费15000万元(比上年增加11000万元),道路及航道养护经费4151万元(比上年增加1492万元),农路大中修3500万元(比上年增加1155万元),渔洋山隧道及太湖大桥管养费1280万元(比上年增加781万元)。新增中心城市核交通优化保畅等规划经费300万元。另2019年安排度假区道路建设区级补助1000万元,2020年无该项支出。

资源勘探工业信息等支出17709万元,比上年增长1.8%。主要为促进吴中区工业经济高质量发展及加快机器人与智能制造产业提升专项资金11000万元(比上年增加500万元),综合表彰大会专项奖励资金4600万元,金融业发展专项资金2100万元。

商业服务业等支出5900万元,比上年增长2.4%。主要为商务发展专项资金3500万元,三产服务引导资金1500万元,创业投资高质量发展专项资金500万元。另2019年安排猪肉储备经费100万元,2020年因机构改革转列粮油物资储备支出。

金融支出1307万元,比上年下降48.7%。主要为金融业发展专项资金安排金融企业考评奖励经费900万元(比上年减少1600万元),金融宣传监管经费90万元。

援助其他地区支出10300万元,比上年增长5.8%。均为援青援藏援疆及对口扶贫协作资金。

自然资源海洋气象等支出7563万元,比上年增长10.2%。主要为资规局长聘人员经费517万元,不动产登记分中心人事代理经费197万元,地质公园馆内设施维修及配置经费150万元(比上年增加138万元),气象局现代化设备维护运行和日常管理费249万元,防雷安全监管经费119万元。新增方元测绘队专项委托业务费260万元。另资规局下属自收自支事业单位纳入预算保障增加人员公用经费251万元。

住房保障支出40794万元,比上年增长4.9%。均为机关事业单位职工住房补贴。

粮油物资储备支出2284万元,比上年下降22.8%。主要为地储粮费用2100万元(比上年增加300万元)。另2019年安排原粮食局设施养护及维修专项经费200万元,2020年无该项支出。因机构改革,原粮食局人员公用经费494万元转列至一般公共服务支出,猪肉储备经费180万元由商务服务业等支出转列至该科目。

灾害防治及应急管理支出7194万元,比上年下降9%。主要为消防车辆购置经费1770万元(比上年减少1048万元),消防日常维护及设备购置费1510万元,安全生产专项经费1200万元(比上年增加808万元),灭火救援执勤补贴及消防辅助人员工资福利经费639万元。新增应急指挥专项经费214万元。

预备费7000万元,比上年增长133.3%。

债务付息支出8980万元,比上年增长5.6%。均为地方政府一般债券付息支出。

债务发行费用支出149万元,比上年增长432.1%。

其他支出4588万元,比上年增长90.2%。

2.区本级一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制测算,2020年区本级分成财力为508000万元,加上2020年新增地方政府债券149000万元,再置换债券资金42000万元,动用上级专项965万元和上年专项结转11121万元(教育费附加),统筹纳入预算保障的自收自支事业单位结余55000万元,国有资本经营预算调入1633万元,财政专户结余及存量资金清理调入79500万元,安排一般公共预算支出789323万元,债务还本支出55435万元,预计收支结余2461万元。

(三)三区一般公共预算草案

2020年度假区(含光福、金庭,下同)一般公共预算收入92481万元,比上年增长6%,预计可用财力137152万元(其中:预算内财力71780万元、调入资金65372万元),安排一般公共预算支出137152万元,比上年增长102.8%,预计当年度收支平衡。

2020年开发区一般公共预算收入796000万元,比上年增长6.9%,预计可用财力360000万元,安排一般公共预算支出360000万元,比上年增长5.9%,预计当年度收支平衡。

2020年高新区一般公共预算收入185000万元,比上年增长3%,预计可用财力79412万元(其中:预算内财力44412万元,调入资金35000万元),安排一般公共预算支出79412万元,比上年增长10%,预计当年度收支平衡。

二、政府性基金预算草案

(一)全区政府性基金预算草案

2020年全区政府性基金收入预算2586100万元,比上年下降13.6%。其中:土地基金收入2508500万元,比上年下降14.8%。安排全区政府性基金支出2726525万元,比上年下降3.5%。其中:土地基金支出2644546万元,比上年下降3.8%。

(二)区本级政府性基金预算草案

1.区本级政府性基金预算收支情况

2020年区本级政府性基金收入预算836700万元,比上年下降25.2%。其中:土地基金收入804800万元,城市基础设施配套费收入16900万元,污水处理费收入15000万元。

2020年区本级政府性基金支出997125万元,比上年增长5.2%。其中:土地基金支出960846万元,其他政府性基金支出36279万元。从支出科目分:

城乡社区支出980161万元,比上年增长5.1%。从支出类型分:征地和拆迁补偿方面118564万元,主要为土地收储成本支出100000万元、新南新北拆迁安置款15000万元、现代农产品物流园建设经费3564万元;城市建设方面409001万元,主要为轨道交通建设经费235000万元、交投公司后续工程款80000万元、中环二期市级垫资还款75000万元、中环、东环、南环高架投资回报款10551万元、路灯电费2400万元、美丽城镇奖补资金2000万元、路灯安装及维修经费1600万元、区级公交场站工程经费1500万元等;农林水方面51767万元,主要为美丽乡村建设资金25000万元、生态涵养区区级补助资金10000万元、生态补偿专项资金8035万元、农村环境长效管理经费2950万元、高标准池塘建设补助经费2500万元、绿色通道经费1180万元、渔港避风港建设经费1000万元等;社会保障方面64839万元,主要为被征地老人保养金55000万元、被征地农民置换城保养老金区级补助9839万元;土地出让业务方面3675万元,主要为农村集体土地确权登记发证工作、资规局专项委托业务费、第三次土地调查、扩充城镇地籍调查范围等业务费支出;住房保障方面1250万元,主要为保障住房成本价与销售价差额;债务风险防控方面188950万元,主要为债务还本支出80100万元、债务利息支出78850万元、政府性债务风险准备金30000万元;其他方面142115万元,主要为代列乡镇棚改专项支出80000万元和尹山湖医院改扩建经费20000万元、城南污水厂运行管理经费15767万元、污水管网配套设施统一运营费8500万元、返还乡镇污水处理费6900万元、水务集团运行管理经费3020万元、度假区自来水区域供水补助3000万元、京杭大运河堤防加固工程吴中区段整治工程款2500万元、供水公司管网保养补贴1600万元等。

债务付息支出10300万元,比上年增长5.1%,均为地方政府专项债务付息支出。

债务发行费用支出161万元,比上年增长600%,均为地方政府专项债务发行费用支出。

其他支出6503万元,比上年增长8.3%,均为彩票公益金及发行销售机构业务费安排的支出。主要为残疾人专项经费1150万元,彩票发行费1075万元,社会养老服务体系建设专项资金940万元,国际国内大型体育赛事经费700万元,城乡困难人群医疗救助资金区级补助700万元,社会组织培育发展专项资金641万元。

2.区本级政府性基金预算平衡情况

2020年区本级政府性基金可用财力为836700万元,加上2020年新增地方政府债券161000万元,再置换债券资金47000万元,动用上年结余和上级专项13166万元,安排政府性基金预算支出997125万元,债务还本支出60284万元,预计收支结余457万元。

(三)三区政府性基金预算草案

2020年度假区政府性基金收入预算318108万元,比上年增长13.1%,安排政府性基金支出318108万元,比上年增长22.1%,预计当年度收支平衡。

2020年开发区政府性基金收入预算1153106万元,比上年增长29.4%;安排政府性基金支出1133106万元,比上年增长33.5%,另有债务还本支出20000万元,预计当年度收支平衡。

2020年高新区政府性基金收入预算158850万元,比上年增长11.5%;安排政府性基金支出158850万元,比上年增长22.6%,预计当年度收支平衡。

三、国有资本经营预算草案

2020年全区国有资本经营收入预算9556万元,比上年增长47.4%,均为利润收入(集中部分)。安排全区国有资本经营预算支出7923万元,比上年增长37.4%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出3810万元、其他国有资本经营预算支出4113万元。

2020年区本级国有资本经营收入预算5443万元,比上年增长90.2%,均为利润收入(集中部分)。安排区本级国有资本经营预算支出3810万元,比上年增长77.5%,均为解决历史遗留问题及改革成本支出,用于改制事业单位绩效补差。按规定调入一般公共预算1633万元,预计当年度收支平衡。

2020年度假区国有资本经营收入预算203万元,比上年增长20.8%。安排国有资本经营预算支出203万元,比上年增长20.8%,预计当年度收支平衡。

2020年开发区国有资本经营收入预算3750万元,比上年增长15.7%。安排国有资本经营预算支出3750万元,比上年增长15.7%,预计当年度收支平衡。

2020年高新区国有资本经营收入预算160万元,比上年下降24.2%。安排国有资本经营预算支出160万元,比上年下降24.2%,预计当年度收支平衡。

四、社会保险基金预算草案

2020年全区社保基金收入预算为1066897万元,比上年增长2.8%。按险种分,企业职工基本养老保险基金收入659589万元,失业保险基金收入22067万元,职工基本医疗保险基金收入241313万元,工伤保险基金收入8182万元,城乡居民基本养老保险基金收入11511万元,机关事业单位基本养老保险基金收入72670万元,城乡居民基本医疗保险基金收入51565万元。按收入来源分,保险费收入815839万元,利息收入69662万元,财政补贴收入81798万元,转移收入6015万元,上级补助收入66176万元,委托投资收益22389万元,其他收入5018万元。

2020年全区社保基金支出预算为847561万元,比上年增长10.7%。按险种分,企业职工基本养老保险基金支出481273万元,失业保险基金支出22055万元,职工基本医疗保险基金支出197297万元,工伤保险基金支出13483万元,城乡居民基本养老保险基金支出11707万元,机关事业单位基本养老保险基金支出68986万元,城乡居民基本医疗保险基金支出52760万元。

预计当年度收支结余219336万元。

五、主要财税工作计划

为顺利实施2020年财政预算,我们将重点抓好以下几方面工作:

(一)精细统筹谋划,强化收支管理,确保财政平稳运行

加强收入形势分析研判,特别关注减税降费后中央与地方收入划分改革推进,及时测算改革方案对我区收入的影响。按照高质量发展要求,优化收入征管机制,加强与税务、各板块的协作,保障板块增幅协调推进、存量收入有序入库、后续增收持续稳定。充分发挥考核导向,优化板块考核机制,继续强化差异化考核,激发板块增收积极性。从严从紧编制部门预算,加强单位项目的必要性、实效性分析,统筹更多财力优先保障上级督查整改、生态涵养区、“三保”等刚性支出,债务化解置换等防风险支出,基础设施、经济发展等重点支出。动态关注库款余额水平,提前做好资金保障预案,确保财政资金运行平稳有序。进一步探索动态监控与预算执行分析的结合,加强对项目预算执行情况的监控,设置合理的提示性规则,及时关注执行进度慢的预算项目。关注预算中民生支出、GDP八项支出等安排的整体情况,按月做好预测、统计,注重月度间平衡。

(二)坚持靶向发力,优化支持方式,提升财政保障能力

进一步提高站位、拓宽思路,转变理念,结合我区重点扶持产业的发展现状、目标定位,健全完善财政政策体系,提高产业政策的精准度、精细度。完善专项资金平台管理,充分发挥平台作用,规避交叉重复补助,促使项目申报更加规范、流程更加清晰、过程更加公开。做好教育、文化、“三农”等事业发展的经费保障,落实好养老、医疗、低保等提标补助政策,持续提升民生领域工作成效。开展新一轮生态补偿政策调整,着力提高重点区域生态补偿标准,规范生态补偿对象认定,督促生态补偿责任落实。积极构建生态涵养发展实验区支持政策体系,按照保障基本运行、强化主导功能、规范资金使用的原则,在提高实验区东山镇、金庭镇财政资金使用绩效的基础上,争取中央和省级、市级财政支持,加大区级转移支付力度,减少实验区内乡镇财政负担。

(三)聚焦重点领域,加快推进落实,激发体制机制活力

在前期对本轮财政结算体制回头看的基础上,正式出台新一轮区镇财政结算体制,进一步优化区镇两级承担事项,逐步探索形成结合各板块特点的,更为优化的转移支付机制,构建权责清晰、区域均衡、格局稳定的区镇两级财政体制。充分利用国库集中支付电子化管理改革成果,积极响应深化“放、管、服”改革工作要求,进一步优化国库集中支付审批流程,扩大集中支付覆盖率,加强财政资金安全保障。全面推进预算绩效管理改革,将绩效预算理念融入预算各层级,以绩效目标作为预算资金分配的基础性依据,注重绩效目标与预算资金的匹配度,推动预算管理和绩效管理一体化。根据苏州市全面实施预算绩效管理意见,选取部分预算单位,试点实施政策和项目全过程绩效管理。推动预算绩效管理关口前移,探索建立重大政策和项目事前绩效评估机制。

(四)树牢底线思维,突出务实高效,夯实财政管理基础

做细做实债务管理工作,充分认识防范化解地方政府性债务风险的重要性、紧迫性,压实乡镇债务主体责任,强化年度化债计划刚性约束,建立定期报告制度,及时督促乡镇落实序时化债进度。加强对债务管理工作最新政策和管理要求的研判分析,及时修订完善相关管理制度,夯实管理基础,进一步细化乡镇债务分类管理实施方案,加快推进落实上收管理的具体工作举措。全面提升财政投资评审水平,继续完善评审机制,积极探索预算评审模式,做好内部管理制度修订工作,夯实制度基础。积极探索修缮、交通、绿化等类别项目指标标准建设,完善指标标准体系,定期更新发布指标标准。深化财政监督长效管理机制,坚持监督检查与督促整改、建章建制相结合,实现对财政资金运行全过程的动态监控,形成涵盖财政收支、寓监督服务于财政管理的财政监督机制。

各位代表,做好2020年的财政工作,任务艰巨,责任重大。我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下,不忘初心、牢记使命,解放思想、振奋精神,保持战略定力、坚定发展信心,敢闯敢试、敢于争先,努力完成各项目标任务,为当好高质量发展“优等生”、绘出新时代最美太湖画卷作出更大的贡献!

分享到: