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2019-2020年度吴中区体育彩票公益金专项审计结果的公告
发布日期:2021-12-30 15:37:54  来源:吴中区审计局浏览量:

为完善吴中区体育彩票公益金(以下简称“体彩公益金”)使用管理,切实提升公益金使用效能,更好保障彩票公益金取之于民、用之于民,吴中区审计局对2019年至20209月体彩公益金的收支及预算执行情况进行了审计。依据《苏州市审计局审计结果公告办法(试行)》,现将审计结果公告如下:

一、基本情况

体彩公益金主要用于国际国内大型体育赛事、群众体育活动、健身器材购置等项目。2019年体彩公益金年初预算2200万元,调整预算数2385.85万元,当年总支出1815.76万元,完成调整预算数的76.11%2020年体彩公益金年初预算1396.03万元,调整预算数1688.88万元,至20209月,总支出348.83万元,完成调整预算数的20.65%

二、审计评价意见

2019-2020年吴中区体彩公益金相关政策规定基本落实到位,销售任务基本完成、各项支出基本合规,但在健身器材建设和管理、群众体育活动扶持经费等方面应进一步加强。

三、审计发现的主要问题

1.健身器材建设和管理不到位。一是健身器材申请、安装和验收等流程未按要求执行,个别台账资料(如申请表、验收单)不完整;二是越溪街道旺山社区服务中心健身广场申请拆除更新的一件室外健身器材并未进行拆除更新,但拆除费已支付,其余器材达到报废年限均未进行拆除更新;三是胥口镇等多处文体中心未将区文旅局调拨的健身器材作为固定资产入账,且未向区文旅局定期报告使用管理情况;四是木渎影视城、城南街道小石城阳光一百综合文化服务中心等多处健身器材存在未按原定位置安装、器材闲置等现象。

2.体彩公益金支付的群众体育活动扶持经费无具体补贴标准与制度规定,且未见相关讨论的会议记录等材料。2019年共支付群众体育活动扶持经费84万元,20201月至9月共支付68.84万元。

四、审计建议

1.结合当前实际进一步完善《吴中区体育彩票公益金捐赠体育健身器材建设和管理暂行办法》并严格执行,提高各流程规范性和台账资料完整性。

2.进一步加强内控管理、完善内控制度,大额资金的使用应集体讨论,并留存相关讨论等书面材料。

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