—— 2018年1月3日在苏州市吴中区第四届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长    朱筱菁

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2017年财政预算执行情况和主要工作

2017年是党的十九大胜利召开之年，是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年。全区财税部门牢固树立新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，稳中求进、进中提质，进一步发挥财政在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”中的职能作用，较好地完成了全年各项目标任务，全年财政预算执行情况总体良好，继续实现收支平衡。

一、一般公共预算执行情况

（一）全区一般公共预算收支执行情况

2017年全区完成一般公共预算收入1439304万元，为调整预算的100.1%，比上年增长7.1%，税比为90.1%。其中：税收收入完成1296773万元，为调整预算的99.6%，比上年增长6.1%；非税收入完成142531万元，为调整预算的104.3%，比上年增长16.5%。全区完成一般公共预算支出1168325万元，为年度预算的95.9%，比上年增长8.1%。其中：民生支出为891601万元，占一般公共预算支出比重为76.3%。

（二）区本级一般公共预算执行情况

1．区本级一般公共预算收支执行情况

2017年区本级完成一般公共预算收入101659万元，为调整预算的104.3%，比上年增长28%，增长较快主要由于区本级加快非税收入入库进度。区四届人大一次会议通过的2017年区本级一般公共预算支出预算为473277万元，区四届人大常委会第六次会议通过的区本级调整预算为500098万元，剔除对乡镇转移支付加上动用上年结转及上级追加调整后的区本级一般公共预算支出年度预算为465765万元。执行结果，区本级完成一般公共财政预算支出415702万元，为年度预算的89.3%，比上年增长4.8%。从支出科目分：

一般公共服务支出68573万元，为年度预算的100%，比上年下降12.5%。主要是2017年10月起机关退休人员养老金改由社保发放较上年减少3402万元，税收征收经费较上年减少2537万元，肉食品加工配送中心财政补贴资金较上年减少1191万元。

公共安全支出25670万元，为年度预算的99.7%，比上年增长49.7%。

教育支出60342万元，为年度预算的76.4%，比上年增长22.9%。主要是新增兑现直属学校2015年度绩效管理考核奖励补差2775万元，另职工住房补贴因政策调整较上年增加3342万元。进度不快主要是教育费附加16813万元按规定专项结转至下年使用。

科学技术支出11056万元，为年度预算的78%，比上年下降2.8%。主要是去年安排科技贷款风险池专项资金1500万元，今年无该项支出。进度不快主要是2017年度企业研究开发费用省级财政奖励资金、高新技术企业培育资金等上级指标3039万元因项目验收进度较慢等原因结转至下年使用。

文化体育与传媒支出29948万元，为年度预算的99.5%，比上年增长435.1%。主要是新增东吴文化中心PPP项目财政补贴18109万元。另公共文化中心专项委托业务费、物业管理和服务外包经费、家具设备购置经费等较上年增加4270万元。

社会保障和就业支出44325万元，为年度预算的96.3%，比上年增长3%。

医疗卫生与计划生育支出52382万元，为年度预算的99.4%，比上年下降0.9%。主要是木渎人民医院改扩建工程较上年减少2082万元。

节能环保支出17696万元，为年度预算的90%，比上年下降34.7%。主要是去年区级列支中央财政城市管网专项资金5000万元，今年15339万元下达至开发区列支，另去年列支省级城乡环境综合整治专项资金2948万元，今年无该项支出。

城乡社区支出13789万元，为年度预算的86.2%，比上年下降64.3%。主要是去年安排南环西延和230省道工程款25000万元，今年改为政府性基金安排。

农林水支出27979万元，为年度预算的63.2%，比上年增长38.1%。主要是新增大缺港整治工程、市级三星级康居乡村以奖代补资金等项目经费7100万元。进度不快主要是农田水利建设和考核奖励资金、现代农业园建设专项资金、传统村落保护资金等上级指标16290万元因项目进度较慢结转至下年使用。

交通运输支出4964万元，为年度预算的100%，比上年下降12.9%。主要是去年安排农路大中修及农路养护经费1116万元，今年改为政府性基金安排。

资源勘探信息等支出2958万元，为年度预算的86.7%，比上年下降46%。主要是去年安排区级先进制造业发展专项资金3203万元，今年改由下达至乡镇列支。

商业服务业等支出3088万元，为年度预算的76.8%，比上年增长3.7%。进度不快主要是市级外贸发展及电子商务专项资金756万元，因指标下达时间较晚结转至下年使用。

金融支出293万元，为年度预算的100%，比上年下降5.5%。

援助其他地区支出5391万元，为年度预算的100%，比上年增长8%。

国土海洋气象等支出5730万元，为年度预算的98.9%，比上年下降22.5%。

住房保障支出26263万元，为年度预算的86.4%，比上年增长63.5%。主要是住房补贴比例上调增加相关支出。

粮油物资储备支出3504万元，为年度预算的100%，比上年增长6.7%。

债务付息支出8109万元，为年度预算的100%，比上年增长40.3%。主要是政府债券利息支出增加2331万元。

其他支出3642万元，为年度预算的100%，比上年增长176.1%。

2．区本级一般公共预算平衡情况

根据现行财政体制结算，2017年区本级可用财力445055万元（含财力预结算已明确的省市结算补助收入28590万元），上年结余结转71212万元，上级专项补助收入104564万元，调入资金73960万元，可支配财力为694791万元，当年区本级一般公共预算支出为415702万元，补助下级支出195428万元，增设预算稳定调节基金21297万元，预计结余为62364万元，