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索 引 号: 1419516/2022-00041
生成日期: 2022-12-02
公开日期: 2022-12-02
发布机构: 吴中区财政局
文件编号:
内容概述:
吴中区全面加强财政内部控制建设规范权力运行
浏览量:

近年来,吴中区财政局以创建全国法治财政示范点为契机,积极推进财政内部控制建设,不断提高财政部门风险防控能力和内部管理水平,确保权力规范透明运行。

一是全面搭建内控制度体系。将内控建设作为“一把手工程”,成立内控工作领导小组,制定创建方案,明确内控建设包括内控制度建设及内部管理制度建设两大工程。从预算管理、预算执行、财政监督、绩效管理和行政管理五方面入手,全面梳理财政业务风险点,逐一制定防控措施,逐一梳理相关制度依据。2018年,形成“1+8+10”的内控制度体系,即1套内部控制制度,8类业务管理制度,10类行政管理制度,汇编制度近200个,基本做到制度体系建设“全覆盖”。2019年结合机构改革新情况新要求,完成第一轮修订;2022年结合内控考核结果,启动新一轮内控制度体系更新完善工作,进一步堵塞管理漏洞。

二是探索内控机制闭环管理。大力推行内控执行体系,2021年探索建立内控制度执行考核机制,制定印发《吴中区财政局内部控制考核办法》和专项考核方案,分解四大类考核指标共53条。以科室自查为主,内控小组核查为辅,通过查阅台账、实地查看信息系统等方式,检验内控制度建设及执行成效,查找内控工作漏洞,优化财政业务流程,形成内控工作“闭环管理”。配套出台《吴中区财政局内控风险事件报告处理制度》,明确风险事件发生后的报告、处理程序。

三是规范乡镇财政法治建设。2018年,以木渎镇财政和资产管理局为试点,结合镇级财政工作实际,从预算管理、执行、监控、三资管理、镇村资金、绩效管理、信息公开等方面入手,调整镇级财政职责外的人事、行政等管理要求,形成10大类一级指标和45项二级指标并纳入年度目标责任制考核。2019年在全区乡镇财政推开,并结合上级要求及实际情况,逐年动态调整,实现法治财政标准化管理全覆盖,推动内控建设深入吴中区财政系统的“神经末梢”。

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